河南省司法厅2015年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省司法厅部门机关内设13个职能处室和省司法厅机关（含省法律援助中心）、厅机关服务中心、省监狱管理局机关、省监狱管理局机关服务中心、省犯罪遣送转运站、省罪犯改造工作研究所、省司法厅戒毒管理局机关、省属监狱单位（25个）、省属戒毒单位（5个）、省新乡司法干部学校、河南司法警官职业学院等39个归口预算管理单位。主要职责是管理全省监狱工作，管理和监督全省监狱刑罚执行、改造罪犯、监狱布局调整、重要设施建设工作；管理全省司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全省司法行政系统强制隔离戒毒措施执行工作；拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施，指导全省各地、各行业法制宣传教育工作；监督指导全省律师、公证工作并承担相应责任；监督管理全省法律援助工作；监督指导全省司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；监督管理全省社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务；组织实施全省国家司法考试工作；主管全省司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；指导全省仲裁机构登记管理工作；负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全省司法行政系统计划财务工作，负责省属监狱、戒毒所等直属单位主要负责人的任中和离任经济责任审计工作；指导监督全省司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全省司法行政系统警务管理和警务督察工作，协调省辖市及省直管县（市）党委管理司法局领导干部等。
（二）人员构成情况
省司法厅机关及归口预算管理单位共有编制14,514人，其中：行政编制13,998人，参照公务员编制372人，事业编制144人；2014年实有人数为18,111名，其中在职人员13,404名，离休人员253名，退休人员4,454名。
（三）预算年度主要工作任务
确保监狱、戒毒场所安全稳定，提高教育改造质量，降低重新犯罪率；加强监狱戒毒场所建设，规范监狱、戒毒执法，健全完善戒毒工作制度体系；全面推进社区矫正工作；加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设；加强对基层司法行政部门业务指导，加强司法所业务建设和人员培训，积极参与社会治安综合治理，推进人民调解、行政调解、司法调解的衔接联动，开展矛盾纠纷排查调处；大力发展律师法律服务业、公证法律服务业，深化律师制度改革；持续做大做强法律援助工作；深入开展法治宣传教育和依法治理工作，提高社会治理法治化水平。
二、收入预算说明
2015年收入预算205,018.90万元，其中：财政拨款196,297.60万元,纳入预算管理的行政事业性收费180万元,中央转移支付7,397万元，专户管理的教育收费1,143.4万元，其他收入0.9万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算按用途划分为：工资福利支出102,625 万元，占43.69%；对个人和家庭的补助69,354.6万元，占29.53%；商品服务支出17,841.2万元，占7.6%；项目支出45,076.6万元，占19.19%。
2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出102,625 万元，占52.28%；对个人和家庭的补助69,353.7万元，占35.33%；商品服务支出17,841.2万元，占9.09%；项目支出8,477.7万元，占3.3%。主要项目是：法律援助专项经费、国家司法统一考试经费、干警服装经费、司法行政工作经费、会议费、培训费、监狱和强制隔离戒毒补助资金等。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出102,625 万元、对个人和家庭的补助69,353.7万元、商品服务支出23,344.1万元、其他资本性支出974.8万元。
2015年行政经费预算安排164,875.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2015年政府采购预算安排21，236.5万元，主要采购干警服装、办公设备、警车等物品，监狱迁建工程等。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2015年因公出国（境）费用57万元，较上年增加9.6万元，主要原因是根据司法部工作安排增加了国外交流培训学习人员。
2015年公务接待费556.8万元，较上年减少424.1万元，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。
2015年公务用车购置567.4万元，较上年增加495.4万元，主要原因是省属监狱执法执勤车辆普遍缺编，同时存在车辆老化严重，维修费用居高不下的情况，急需更新购置部分车辆。省监狱管理局在编制2015年预算时将计划2015年购置的37辆执法执勤用车列入了预算，导致超出了2014年 “三公”经费预算数。
2015年公务用车运行维护费2226.5万元，较上年增加102.6万元，主要原因是新增公务用车，相应增加公务用车运行维护费。
附：1、河南省司法厅2015年收支预算总表
2、河南省司法厅2015年财政拨款明细表（按功能分类）
3、河南省司法厅2015年“三公经费”预算统计表
2015年3月3日
